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湖南省中小企业服务中心 (原湖南省有色金属治理局) 2018年度部门决算_新闻详情_湖南省中小企业公共服务平台

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湖南省中小企业服务中心 (原湖南省有色金属治理局) 2018年度部门决算

发布时间:2019年09月05日    来源:湖南省中小企业服务中心    阅读:279次

目录

 

       第一部分  湖南省有色金属治理局概况

       一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分  湖南省有色金属治理局2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分  湖南省有色金属治理局2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       八、预算绩效情况说明

       九、其他复要事项的情况说明

       第四部分  名称解释 

 

       第一部分  湖南省有色金属治理局概况

       一、部门职责

       我局是湖南省人民政府直属的具有行政治理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。省政府授权我局对全省有色金属行业实施资源型行业治理,机关工作人员参照公务员治理。

       主要职能有三个方面:一是行使全省有色金属行业治理职能;二是负责对全省有色金属行业经济的调控;三是指导全省有色金属企业进行改革改组改制和稳固工作。

       二、机构设置

       2018年度部门决算单位包括局本级及8个二级单位。

       二级单位具体是:湖南稀土金属材料研究院(以下简称稀土院)、湖南有色冶金劳动保护研究院(以下简称劳保院)、湖南有色金属研究院(以下简称有色院)、湖南省有色金属工业干部学校(以下简称有色干校)、湖南有色金属工业技工学校(以下简称有色技校)、长沙矿山研究院(以下简称矿山院)、湖南省有色建设工程质量安全监督站(以下简称质监站)、湖南有色金属职业技术学院(以下简称有色职院)。与上年相比无增减变动。

第二部分  湖南省有色金属治理局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 湖南省有色金属治理局2018年度部门决算情况明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2018年度全年总收入106430.45万元,与上年相比增加了5.72%;全年总支出117488.31万元,与上年相比增加了11.38%。

       二、收入决算情况说明

       2018年度全年总收入包括财政拨款收入24259.18万元,占总收入的22.79%;事业收入9093.14万元,占总收入的8.54%;经营收入72423.12万元,占总收入的68.05%;其他收入655.01万元,占总收入的0.62%。

       三、支出决算情况说明

       2018年度全年总支出包括一般公共服务支出1。34万元、公共安全支出4万元;教育支出11889。36万元,占总支出的10。11%;科学技术支出53614。57万元,占总支出的45。63%;社会保证和就业支出6369。15万元,占总支出的5。42%; 医疗卫生与计划生育支出313。14万元,占总支出的0。27%;资源勘探信息等支出44271。41万元,占总支出的37。68%;住房保证支出1025。34万元,占总支出的0。87%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2018年度全年财政拨款收入24259.18万元,与上年相比增加11.00%;全年财政拨款支出26858.88万元,与上年相比增加12.67%。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)财政拨款支出决算总体情况。

       2018年度一般公共预算财政拨款总支出23965.18万元,与上年相比增加0.65%。

       (二)财政拨款支出决算结构情况。

       2018年度财政拨款支出包括基本支出和项目支出,其中:基本支出18909.66万元,占总支出的78.90%;项目支出5055.51万元,占总支出的21.10%。

       (三)财政拨款支出决算具体情况。

       2018年度财政拨款支出与年初预算数相比,增加了7508.15万元,增幅38.64%,主要说明如下:

       1、一般公共服务支出(类)晓识产权事务(款)国家晓识产权战略(项)增加0.9万元,是有色院上年度结转指标国家晓识产权战略推进专项资金

       2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政治理事务(项)增加0.44万元,年初无预算。

       3、公共安全支出(类)司法(款)一般行政治理事务(项)增加4万元,是有色局本级维稳工作经费,其中有2万元是上年结转资金,2万元为新增预算。

       4、教育支出(类) 职业教育(款)技校教育(项)增加74.96万元。主要原因是有色技校2018年新进了教职工14人,工资福利支出相应增加。同时2018年12月根据文件对基本工资进行了调标,工资总额增加,而年初预算未考虑。补付了2015年学校资产清查审计咨询费2.24万元、学校云机房建设保护费9.72万元、补提了以往年度工会经费差额等,形成预决算差异。补发了离退休人员2017年省综治维稳安全奖38.14万元等。  

       5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)减少7.55万元,是因为有色技校加强治理,严格控制培训费开支,形成结余7.55万元。

       6、教育支出(类) 职业教育(款)中专教育(项)增加429.57万元,是有色中专中职教育的助学金免学费和生均经费,年初无预算。

       7、教育支出(类) 职业教育(款)中专教育(项)增加330.42万元;教育支出(类) 职业教育(款)高等职业教育(项)增加1945.63万元。主要原因是有色职院支付了以前年度的决算及财务报表审计、案件鉴定服务、内控手册编制咨询、信息系统安全评级、竣工结算编审、档案整理服务等费用110万元,年初预算未考虑,形成差异。为了改善办学条件、加强校园建设、改善阅读条件,2018年支付监控维修、电路改造、宿舍热水器保护、消防器材更换等维修保护费等494万,新购置了馆藏读书80万元,较年初预算增加489万元。因学院规模扩大,学生人数增加,专用材料、学生活动、学生实习等费用也相应增加259.14万元,同时2018年度根据规定支付了2016-2017年中职学费调标退费223.86万元,年初预算未考虑这部分支出。为了更好的扶持学生成长,有色职院2018年度共支付了学生奖助学金、勤工奖学金、学生困难补助等764.7万元,其中除学校自行承担的校级奖助学金以外,其他资金均使用专项资金专款专用,未列入年初预算考虑,因此决算较年初预算增加749.7万元。  2018年有色职院开展“双一流”项目建设,支付信息化建设、实训室建设以及心理辅导室建设相关费用109.67万元,使用专项资金,故年初预算未考虑。

       8、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)津贴补贴增加24。08万元,是稀土院上年结转资金用于发放津补贴。

       9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)津贴补贴增加131.90万元,是稀土院上年结转资金用于缴纳职业年金。

       10、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)增加70万元,是劳保院新增的项目资金,年初无预算。

       11、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)增加15万元,是有色院新增的项目资金,年初无预算。

       12、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)增加227.34万元,是稀土院新增了“稀土功能材料研发与高端应用协同创新平台”项目资金,年初无预算。

       13、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)增加了264.46万元,是稀土院新增的“微电子用大尺寸高性能钕钪合金靶材的制备”项目资金,年初无预算。

       14、科学技术支出(类)科技复大项目(款)科技复大专项(项)增加2.81万元,是有色院新增的项目资金。

       15、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)增加2万元,是稀土院新增科技成果奖励项目资金,年初无预算。

       16、社会保证和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)回口治理的行政单位离退休(款)增加150.96万元,是局本级发放离退休人员年终奖金,年初无预算。

       17、社会保证和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)增加5.7万元,主要是因为矿山院、稀土院、有色院工资提标,增加了离退休人员支出。有色技校是因为金额很小,年初未考虑预算等原因未纳入年初预算。

       18、社会保证和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)增加489.81万元,主要是因为矿山院、有色院等单位工资提标,各单位增加了离退休人员支出,年初无预算。

       19、社会保证和就业支出(类) 就业补助(款)职业培训补贴(项)增加15.11万元;社会保证和就业支出(类) 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)增加50万元,主要是因为有色技校开展校企合作研修平台建设,购置了实训控制系统、资料柜、讨论桌等,这部分支出使用上年结余的职业能力建设复点项目补助资金进行支付,专款专用,故未列入年初预算。

       20、社会保证和就业支出(类) 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)增加1.78万元;社会保证和就业支出(类) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)增加1。2万元,是因为与有色职院的这部分校园招聘补助资金为上年结余的专项资金资金,转款专用,故未列入年初预算。

       21、医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)增加217.94万元,是劳保院性新增设备购置款,年初无预算。

       22、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)增加0.2万元,是局本级新增费用,年初无预算。

       23、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)增加645。88万元,是有色局本级发放在职及离退休人员绩效奖、省直文明标兵单位奖及综合治理奖增加的费用。

       24、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)增加103。2万元,是稀土院、劳保院、有色院工资提标,增加人员支出,年初无预算。

       25、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属勘探摘选(项)增加80万元,是由财政厅企业处列入年初预算,年终下达的困难企业专项补助资金39万元及有色企业矿山维简费66万元组成。

       26、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加431.91万元,是劳保院上年结转的困难企业专项补助资金。

       27、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加286。46万元,是由财政厅企业处列入年初预算,年终下达给劳保院的困难企业专项补助资金及有色企业矿山维简费。

       28、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加422.45万元,是稀土院新增的项目资金,其中“微纳电子制造用超高纯稀土金属及靶材”项目资金35万元,“湖南省稀土产业链调研与分析”项目资金17.45万元,“输变电用稀土微合金化铜导线关键技术研究”项目资金120万元,“航天航空用稀土镁合金生产技术改造”项目资金250万元,年初无预算

       29、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加15.89万元,是劳保院上年结余用于物业补贴的发放。

       30、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加76。60万元,是劳保院上年结余用于机关事业单位的职业年金缴纳。

       31、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和摘选(项)增加1。56万元,是有色质监站年初结转结余资金用于差旅费支出。

       32、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘业支出(项)增加58.97万元,是省安监局下达给劳保院的安全生产专项资金,年初无预算。

       33、资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘业支出(项)增加403.68万元,是有色院工资提标,增加人员支出,年初无预算。

       34、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)一般行政治理事务(项)增加2.64万元,是有色质监站年初结转结余资金用于办公支出。

       35、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和治理的支出(款)中小企业发展专项(项)增加40万元,是劳保院新增中小企业发展专项资金,年初无预算。

       36、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息及支出(款)技术改造支出(项)增加405.44万元,是稀土院新增的项目资金,其中航天航空用稀土镁合金生产技术改造”项目资金79,44万元,“高纯稀土检测服务平台”项目资金326万元,年初无预算。

       37、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息及支出(款)其他资源勘探信息及支出(项)增加62.58万元,是矿山院因为工资提标,增加了离退休人员支出,年初无预算。

       38、住房保证支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)增加22。22万元,是有色局本级新进人员一次性购房补贴费用,年初无预算。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2018年度全年基本支出18909.66万元,其中:人员经费16606.54万元,占基本支出的87.82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保证缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   

       公用经费2303.12万元,占基本支出的12.18%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、会议费、租赁费、培训费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行保护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2018年度“三公”经费总支出93。70万元,与年初预算相比减少17。44%。其中因公出国费18万元,与年初预算相比增加12。5%;公务用车购置及运行保护费56。97万元,全是公务用车运行保护费,与年初预算相比减少6。62%;公务接待费18。73万元,与年初预算相比减少48。66%。减少的原因是由于我局系统加强内部治理,规范资金支出治理,严格控制“三公”经费。

       2018年度“三公”经费总额与上年同期相比减少4.83%,其中因公出国与较上年增加12.85%;公务用车购置及运行保护费与上年同期相比减少了0.35%;公务接待费与上年同期相比减少了26.09%。减少的原因是我局严格按照中央八项规定等要求,控制公务接待开支。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

       2018年度因公出国(境)团组数4个;因公出国(境)人次数5人;全年没有购置公务用车;公务用车保有量11台;国内公务接待批次311个;国内公务接待人次1775人。

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

       2018年度我局无政府性基金预算收入。

       九、关于2018年度预算绩效情况说明

       按照省财政厅的要求,我局开展了2018年度整体支出绩效评判工作,就我局2018年度整体支出预算及执行情况,专项支出预算及执行情况,履职的经济和社会效益等方面进行了指标量化评判,评判结果优良,形成了评判报告并上报财政厅,并将评判报告按要求于2019年6月20日在我局官网上进行了公开。

       十、其他复要事项

       (一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出343。20万元,与2017年基本持平。

       (二)政府摘购支出情况。本部门2018年度政府摘购支出总额745.55万元,其中:政府摘购货物支出482.35万元;政府摘购工程支出148.60万元;政府摘购服务支出114.59万元。

       (三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆55辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信车1辆,应急保证用车1辆,离休干部用车2辆,其他用车50辆,其他用车主要是二级单位的车辆;单位价值50 万元以上通用设备39台(套),单价100 万元以上专用设备13台(套)。

第四部分  名称解释

       1、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

       2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

       3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

       4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行保护费以及其他费用。

 

湖南省中小企业服务中心

(原湖南省有色金属治理局)

2019年9月3日

 

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